Laporan Realisasi APBDesa 2023 Semester I
30 Juni 2023
Panerusan
1.085 Kali
Laporan keuangan desa adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Laporan Keuangan Desa juga dapat diartikan sebagai catatan atas posisi suatu keuangan desa pada semester tertentu yang dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan untuk menggambarkan keberhasilan desa dalam hal penyelenggaraan pemerintah Desa.
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 103 dijelaskan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keuangan Desa berupa Laporan Realiasi APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan.
Laporan Keuangan Semester I (pertama) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan untuk Laporan Semester II (kedua) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023 Semester I (pertama), sebagai berikut :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PANERUSANSEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.859.104.000,00 | 502.871.700,00 | 1.356.232.300,00 | 27,05 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 912.325.000,00 | 320.497.500,00 | 591.827.500,00 | 35,13 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 27.646.000,00 | 0,00 | 27.646.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 464.133.000,00 | 182.374.200,00 | 281.758.800,00 | 39,29 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 455.000.000,00 | 0,00 | 455.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 162.260,00 | -162.260,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 162.260,00 | -162.260,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.860.354.000,00 | 503.033.960,00 | 1.357.320.040,00 | 27,04 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 5.1. | Belanja Pegawai | 340.025.280,00 | 138.697.200,00 | 201.328.080,00 | 40,79 | ||
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 54.000.000,00 | 22.500.000,00 | 31.500.000,00 | 41,67 | ||
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 247.200.000,00 | 101.970.000,00 | 145.230.000,00 | 41,25 | ||
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 15.425.280,00 | 6.427.200,00 | 8.998.080,00 | 41,67 | ||
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 23.400.000,00 | 7.800.000,00 | 15.600.000,00 | 33,33 | ||
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 378.508.879,00 | 78.316.159,00 | 300.192.720,00 | 20,69 | ||
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 88.629.879,00 | 4.461.159,00 | 84.168.720,00 | 5,03 | ||
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 136.740.000,00 | 39.480.000,00 | 97.260.000,00 | 28,87 | ||
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 11.600.000,00 | 7.600.000,00 | 4.000.000,00 | 65,52 | ||
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 51.242.000,00 | 16.135.000,00 | 35.107.000,00 | 31,49 | ||
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 4.883.000,00 | 2.440.000,00 | 2.443.000,00 | 49,97 | ||
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 85.414.000,00 | 8.200.000,00 | 77.214.000,00 | 9,60 | ||
| 5.3. | Belanja Modal | 1.045.421.000,00 | 186.871.000,00 | 858.550.000,00 | 17,88 | ||
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 9.195.000,00 | 3.645.000,00 | 5.550.000,00 | 39,64 | ||
| 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 944.726.000,00 | 182.226.000,00 | 762.500.000,00 | 19,29 | ||
| 5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | 91.500.000,00 | 1.000.000,00 | 90.500.000,00 | 1,09 | ||
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 96.600.000,00 | 46.800.000,00 | 49.800.000,00 | 48,45 | ||
| 5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 96.600.000,00 | 46.800.000,00 | 49.800.000,00 | 48,45 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.860.555.159,00 | 450.684.359,00 | 1.409.870.800,00 | 24,22 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -201.159,00 | 52.349.601,00 | -52.550.760,00 | -0,03 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 3.201.159,00 | 3.201.159,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.201.159,00 | 3.201.159,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 201.159,00 | 3.201.159,00 | -3.000.000,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 55.550.760,00 | -55.550.760,00 | ||||
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PANERUSANSEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.859.104.000,00 | 502.871.700,00 | 1.356.232.300,00 | 27,05 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 912.325.000,00 | 320.497.500,00 | 591.827.500,00 | 35,13 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 27.646.000,00 | 0,00 | 27.646.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 464.133.000,00 | 182.374.200,00 | 281.758.800,00 | 39,29 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 455.000.000,00 | 0,00 | 455.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 162.260,00 | -162.260,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 162.260,00 | -162.260,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.860.354.000,00 | 503.033.960,00 | 1.357.320.040,00 | 27,04 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 521.012.159,00 | 184.018.359,00 | 336.993.800,00 | 35,32 | ||
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa | 54.000.000,00 | 22.500.000,00 | 31.500.000,00 | 41,67 | ||
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa | 247.200.000,00 | 101.970.000,00 | 145.230.000,00 | 41,25 | ||
| 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa | 15.425.280,00 | 6.427.200,00 | 8.998.080,00 | 41,67 | ||
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian | 40.249.879,00 | 12.556.159,00 | 27.693.720,00 | 31,20 | ||
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan Bpd Desa | 23.400.000,00 | 7.800.000,00 | 15.600.000,00 | 33,33 | ||
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perj Desa | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | ||
| 01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa | 42.000.000,00 | 14.000.000,00 | 28.000.000,00 | 33,33 | ||
| 01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa | 27.360.000,00 | 10.000.000,00 | 17.360.000,00 | 36,55 | ||
| 01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bpd Desa | 882.000,00 | 0,00 | 882.000,00 | 0,00 | ||
| 01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa | 4.645.000,00 | 1.645.000,00 | 3.000.000,00 | 35,41 | ||
| 01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | ||
| 01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 13.000.000,00 | 800.000,00 | 12.200.000,00 | 6,15 | ||
| 01.03.05. | Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif | 4.600.000,00 | 800.000,00 | 3.800.000,00 | 17,39 | ||
| 01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler) | 5.200.000,00 | 0,00 | 5.200.000,00 | 0,00 | ||
| 01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler) | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | ||
| 01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | ||
| 01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdes, Apbdes Perubahan, Lpj Dll) | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
| 01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 14.000.000,00 | 5.520.000,00 | 8.480.000,00 | 39,43 | ||
| 01.04.11. | Penyelenggaran Lomba Antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen Dlm Lomdes Desa | 12.500.000,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | ||
| 01.05.01. | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
| 01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.152.665.000,00 | 205.326.000,00 | 947.339.000,00 | 17,81 | ||
| 02.01.01 | Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) | 31.520.000,00 | 9.840.000,00 | 21.680.000,00 | 31,22 | ||
| 02.01.03. | Penyuluhan Dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat Desa | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
| 02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 4.100.000,00 | 840.000,00 | 3.260.000,00 | 20,49 | ||
| 02.01.10. | Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi Desa | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | ||
| 02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb, Dsb) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa | 22.580.000,00 | 5.360.000,00 | 17.220.000,00 | 23,74 | ||
| 02.02.03. | Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga Dan Kader Kesehatan Dll) Desa | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
| 02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 7.700.000,00 | 1.460.000,00 | 6.240.000,00 | 18,96 | ||
| 02.02.06. | Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Balita (Bkb) Desa | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||
| 02.02.90. | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung Kb (Insentif Ppkbd/Tri Bina Keluarga, Desa | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | ||
| 02.02.91. | Penyelenggaraan Posbindu Desa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 02.02.92. | Pencegahan Dan Penurunan Stunting Desa | 28.960.000,00 | 700.000,00 | 28.260.000,00 | 2,42 | ||
| 02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 400.000.000,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | ||
| 02.03.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) Desa | 183.000.000,00 | 0,00 | 183.000.000,00 | 0,00 | ||
| 02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan Dll) | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | ||
| 02.04.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) | 90.000.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | ||
| 02.05.02. | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa | 1.129.000,00 | 0,00 | 1.129.000,00 | 0,00 | ||
| 02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 1.800.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 50,00 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 59.886.000,00 | 9.340.000,00 | 50.546.000,00 | 15,60 | ||
| 03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 24.600.000,00 | 7.940.000,00 | 16.660.000,00 | 32,28 | ||
| 03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemdes Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
| 03.01.04. | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
| 03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Kegamaan (Hut Ri, Raya Keagamaan Dll) Desa | 13.000.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | ||
| 03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Tkt Kec/Kab/Kota | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
| 03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
| 03.04.02. | Pembinaan Lkmd/Lpm/Lpmd Desa | 4.200.000,00 | 1.400.000,00 | 2.800.000,00 | 33,33 | ||
| 03.04.03. | Pembinaan Pkk Desa | 1.086.000,00 | 0,00 | 1.086.000,00 | 0,00 | ||
| 03.04.90. | Pembinaan Kpmd (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 30.392.000,00 | 5.200.000,00 | 25.192.000,00 | 17,11 | ||
| 04.04.01. | Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Penguatan Dan Pemberdayaan Kapasitas Perempuan) Desa | 24.892.000,00 | 5.200.000,00 | 19.692.000,00 | 20,89 | ||
| 04.04.02. | Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak (Penguatan Dan Pemberdayaan Kapasitas Anak) Desa | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||
| 04.06.02. | Pelatihan Pengelolaan Bum Desa (Pelatihan Yg Dilaksanakan Oleh Pemdes) | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | ||
| 04.07.04. | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Desa | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 96.600.000,00 | 46.800.000,00 | 49.800.000,00 | 48,45 | ||
| 05.01.00. | Penanggulanan Bencana Desa | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
| 05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak Desa | 93.600.000,00 | 46.800.000,00 | 46.800.000,00 | 50,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.860.555.159,00 | 450.684.359,00 | 1.409.870.800,00 | 24,22 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -201.159,00 | 52.349.601,00 | -52.550.760,00 | -0,03 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 3.201.159,00 | 3.201.159,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.201.159,00 | 3.201.159,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 201.159,00 | 3.201.159,00 | -3.000.000,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 55.550.760,00 | -55.550.760,00 | ||||
Dedi
2023-09-06T03:25:15.000000Z
"Mantap"
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin